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| ==== Übersicht ==== | ==== Übersicht ==== |
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| **1. LWStd des Stammpersonals:** \\ | **1. LWStd des Stammpersonals** \\ |
| Hier werden die aktuell für Unterricht - also keine Anrechnungen, keine Abordnungen an andere Institutionen - zur Verfügung stehenden **budgetrelevanten** Lehrerwochenstunden des Stammpersonals, verplanter Aushilfen, Abordnungen von anderer Schulen etc. aufsummiert. \\ | Hier werden die aktuell für Unterricht - also keine Anrechnungen, keine Abordnungen an andere Institutionen - zur Verfügung stehenden **budgetrelevanten** Lehrerwochenstunden des Stammpersonals, verplanter Aushilfen, Abordnungen von anderen Schulen etc. aufsummiert. \\ |
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| **2. Summe budgetrelevanter Stunden:** \\ | **2. Summe [[rs:lk:anrechnungen:start#budgetrelevante_stunden_und_betreute_arbeitsstunden|budgetrelevanter Stunden]]** \\ |
| Hier sind die Betreuungsstunden im Ganztag und die Beratungsstunde der Grundschullehrkraft (letztere wird durch den Budgetzuschlag für die Abordnung der GS-Lehrkraft wieder ausgeglichen) zur Übersicht aufgeführt. **Diese Stunden sind bereits in 1. enthalten.** \\ | Hier sind die "Betreuungsstunden im Ganztag (GGT_45, BAo)" und "Beratung Übertrittsbegleitung (BGs)" zur Übersicht aufgeführt. **Diese Stunden sind bereits in 1. enthalten.** \\ |
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| **3. Lehrerwochenstunden nach Formel** = zur Verfügung stehendes Grundbudget: Dieser Wert wird mit Hilfe der Budgetformel berechnet.\\ | **3. Lehrerwochenstunden nach Formel** = zur Verfügung stehendes Grundbudget: Dieser Wert wird mit Hilfe der Budgetformel berechnet.\\ |
| **4.** Dem Grundbudget werden nur zum Vergleich die aktuell in der Matrix, dem Besonderen Unterricht, als fx oder Betreuungsstunden geplanten Unterrichtsstunden gegenüber gestellt. \\ | **4.** Dem Grundbudget werden nur zum Vergleich die aktuell in der Matrix, dem Besonderen Unterricht, als fx oder Betreuungsstunden geplanten Unterrichtsstunden gegenüber gestellt. \\ |
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| **5.** [[rs:up:budgetzuschlaege|Budgetzuschläge]] \\ | **5.** [[rs:up:budgetzuschlaege|Budgetzuschläge]] als Tabelle bzw. als Summe aller Budgetzuschläge \\ |
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| **6. Berechnetes Budget** - Übertrag\\ | **6.** Integrierte Lehrerreserve |
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| **7. Budgetzuschläge:** Hier wird die Summe aller Budgetzuschläge aufgeführt. (vgl. 5.)\\ | **7. Berechnetes Budget** - Übertrag\\ |
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| **8. Gesamtbudget** = Grundbudget nach Formel + Budgetzuschläge: Dieses Budget steht der Schule tatsächlich zur Verfügung.\\ | **8. Gesamtbudget** = Grundbudget nach Formel + Budgetzuschläge: Dieses Budget steht der Schule tatsächlich zur Verfügung.\\ |
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| **9.** Dem Gesamtbudget werden die aktuell in der Matrix, dem Besonderen Unterricht, als fx oder Betreuungsstunden verplanten Unterrichtsstunden gegenüber gestellt. ((Wichtig für die Budgetbilanz sind nicht die geplanten Unterrichtsstunden, sondern die Lehrerwochenstunden des Stammpersonals plus die Summe der Anforderungen! Achten Sie jedoch darauf, dass die als "geplant" markierten Unterrichtsstunden (9.) dem Gesamtbudget möglichst entspricht.)) \\ | **9.** Die verplanten Unterrichtsstunden bestehen aus allen Pflichtunterrichten und Wahlpflichtunterrichten in der Matrix (inkl. der Summe aller Zusatzbedarfe, wie ILR, Teilungen, etc. ) und allen verteilten Besonderen Unterrichten in Form von Ergänzungs-, Förder- und Wahlunterrichten. |
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| | <WRAP center round info 100%> |
| | Die verplanten Unterrichtsstunden (9.) sollen nach vollständiger Erfüllung der Stundentafel und Verteilung der besonderen Unterrichte dem Gesamtbudget (8.) entsprechen. |
| | </WRAP> |
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| **10. Der maximale Anforderungsumfang** errechnet sich folgendermaßen:Gesamtbudget (8.) – Lehrerkapazität (1.). So viel darf maximal bei den Personaländerungen angefordert werden.\\ | **10.** Abgesprochene Budgetzahl, die mit Referat IV.3 im Abgleich festgelegt wurde. Nach Gespräch eigenständig hier eintragen. |
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| **11.** Lehrerwochenstunden der angeforderten Einsatzreferendare und Neueinschreibungen \\ | **11. Der maximale Anforderungsumfang** errechnet sich folgendermaßen: Gesamtbudget (8.) – Lehrerkapazität (1.). So viel darf maximal bei den Personaländerungen angefordert werden.\\ |
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| **12.** Angeforderte Aushilfen (**Achtung:** Verplante Aushilfen werden nicht hier geführt, sondern in Lehrerwochenstunden des Stammpersonals (1.)!)\\ | **12.** Übersicht der Personalveränderungen: Summe aus Neuanforderungen (BE, BV, BA, BR) (inkl. Referendaren im Einsatz(BS)), Wochenstunden der Aushilfen (APN, APB). Zusätzlich können Absteller (B,C) und Abordnungen in der Personalveränderungen angegeben werden. **Achtung:** Verplante Aushilfen werden nicht hier geführt, sondern in Lehrerwochenstunden des Stammpersonals (1.)! |
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| **13.** Hier werden die Lehrerwochenstunden der Überhänge aufgeführt. Falls eine Lehrkraft überzählig zu werden droht (auch teilweise), **ist frühzeitig mit dem Personalplanungrseferat im Staatsministerium Kontakt aufzunehmen**! \\ | **13. Summe aller Anforderungen:** Dieser Wert muss möglichst dem unter 11. angegebenen Wert entsprechen. |
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| **14. Summe aller Anforderungen:** Dieser Wert muss möglichst dem unter 10. angegebenen Wert entsprechen. | |
| ==== Budgetbilanz ==== | |
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| {{ :rs:up:budget:budgetbilanz.png?300|}} | |
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| <WRAP round important> | |
| Achtung: Der Begriff "unter Budget" bzw. "über Budget" wird in ASV für das Verständnis der Realschule vollig falsch verwendet. Eine Änderung ist in Auftrag!\\ | |
| Die Budgetbilanz berechnet sich folgendermaßen:\\ | |
| **Budgetbilanz = Gesamtbudget - Lehrerwochenstunden des Stammpersonals - Anforderungen** \\ | |
| Im Screenschot der Übersicht oben: \\ | |
| **BB = (8.) - (1.) - (14.) = (10.) - (14.)** (Vgl. Pfeile rechter Screenshot)\\ | |
| Ergibt sich ein positiver ("gut") Wert liegen Sie unter Budget und könnten noch weiteres Personal einplanen.\\ | |
| Ergibt sich ein negativer ("schlecht") Wert sollten Sie weniger anfordern. | |
| </WRAP> | |
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