1. LWStd des Stammpersonals
Hier werden die aktuell für Unterricht - also keine Anrechnungen, keine Abordnungen an andere Institutionen - zur Verfügung stehenden budgetrelevanten Lehrerwochenstunden des Stammpersonals, verplanter Aushilfen, Abordnungen von anderen Schulen etc. aufsummiert.

2. Summe budgetrelevanter Stunden
Hier sind die „Betreuungsstunden im Ganztag (GGT_45, BAo)“ und „Beratung Übertrittsbegleitung (BGs)“ zur Übersicht aufgeführt. Diese Stunden sind bereits in 1. enthalten.

3. Lehrerwochenstunden nach Formel = zur Verfügung stehendes Grundbudget: Dieser Wert wird mit Hilfe der Budgetformel berechnet.

4. Dem Grundbudget werden nur zum Vergleich die aktuell in der Matrix, dem Besonderen Unterricht, als fx oder Betreuungsstunden geplanten Unterrichtsstunden gegenüber gestellt.

5. Budgetzuschläge als Tabelle bzw. als Summe aller Budgetzuschläge

6. Integrierte Lehrerreserve

7. Berechnetes Budget - Übertrag

8. Gesamtbudget = Grundbudget nach Formel + Budgetzuschläge: Dieses Budget steht der Schule tatsächlich zur Verfügung.

9. Die verplanten Unterrichtsstunden bestehen aus allen Pflichtunterrichten und Wahlpflichtunterrichten in der Matrix (inkl. der Summe aller Zusatzbedarfe, wie ILR, Teilungen, etc. ) und allen verteilten Besonderen Unterrichten in Form von Ergänzungs-, Förder- und Wahlunterrichten.

10. Abgesprochene Budgetzahl, die mit Referat IV.3 im Abgleich festgelegt wurde. Nach Gespräch eigenständig hier eintragen.

11. Der maximale Anforderungsumfang errechnet sich folgendermaßen: Gesamtbudget (8.) – Lehrerkapazität (1.). So viel darf maximal bei den Personaländerungen angefordert werden.

12. Übersicht der Personalveränderungen: Summe aus Neuanforderungen (BE, BV, BA, BR) (inkl. Referendaren im Einsatz(BS)), Wochenstunden der Aushilfen (APN, APB). Zusätzlich können Absteller (B,C) und Abordnungen in der Personalveränderungen angegeben werden. Achtung: Verplante Aushilfen werden nicht hier geführt, sondern in Lehrerwochenstunden des Stammpersonals (1.)!

13. Summe aller Anforderungen: Dieser Wert muss möglichst dem unter 11. angegebenen Wert entsprechen.

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